Empenho
Número: 16393/2020
Data: 18/12/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$  14.534,33
Liquidado: R$  14.534,33
Pago: R$  14.534,33
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  14.534,33 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  14.534,33 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  14.534,33 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
701
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2098
Manutencao do Departamento de Transito
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100077000 - Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n. 173, de
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
18/12/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REFERENTE INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020. (SEC. TRANSITO)
R$  14.534,33
22/12/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REFERENTE INDENIZAAO E RESTITUIAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020. (SEC. TRANSITO)
R$  14.534,33