Empenho
Número: 16317/2020
Data: 18/12/2020
Tipo: Ordinário
Valor: R$  29.303,74
Liquidado: R$  29.303,74
Pago: R$  29.303,74
Tipo de despesa
1095/2020 - R$  29.303,74 (Empenhado)
1095/2020 - R$  29.303,74 (Liquidado)
1095/2020 - R$  29.303,74 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
357
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
18/12/2020
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REFERENTE INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020. (FMAS)
R$  29.303,74
22/12/2020
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REFERENTE INDENIZAAO E RESTITUIAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE DEZEMBRO DE 2020. (FMAS)
R$  29.303,74