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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 16489/2020
Data: 29/12/2020
Tipo: Global
Valor: R$ 92.976,38
Liquidado: R$ 92.976,38
Pago: R$ 92.976,38
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 92.976,38 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 92.976,38 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 92.976,38 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
526
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT
Tipo:
Física
Documento:
03.507.41*******
Histórico
29/12/2020
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESTITUICAO DE VALOR AO ESTADO DE MATO GROSSO REF. SERVIDOR CEDIDO SA SES/MT LIGIA SOUZA LEITE MATRICULA 108599/1 REF, CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA 16.037,68, REMUNERACAO 72.034,97 CORRESPONDENTE 22/07/2015 ATE 22/12/2015
R$ 92.976,38
30/12/2020
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESTITUIAO DE VALOR AO ESTADO DE MATO GROSSO REF. SERVIDOR CEDIDO SA SES/MT LIGIA SOUZA LEITE MATRICULA 108599/1 REF, CONTRIBUIOES PREVIDENCIARIA 16.037,68, REMUNERAAO 72.034,97 CORRESPONDENTE 22/07/2015 ATE 22/12/2015
VALOR QUE SE EMPENHA REF. RESTITUIAO DE VALOR AO ESTADO DE MATO GROSSO REF. SERVIDOR CEDIDO SA SES/MT LIGIA SOUZA LEITE MATRICULA 108599/1 REF, CONTRIBUIOES PREVIDENCIARIA 16.037,68, REMUNERAAO 72.034,97 CORRESPONDENTE 22/07/2015 ATE 22/12/2015
R$ 92.976,38
