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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 138/2021
Data: 04/01/2021
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 1.429,89
Liquidado: R$ 1.429,89
Pago: R$ 1.429,89
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 1.429,89 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 1.429,89 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 1.429,89 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
785
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2098
Manutencao do Departamento de Transito
Manutencao do Departamento de Transito
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
04/01/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. INDENIZACOES E RESTITUICOES FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS MES DE JANEIRO DE 2021.(DEPTO DE TRANSITO)
R$ 1.429,89
11/01/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. INDENIZAOES E RESTITUIOES FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS MES DE JANEIRO DE 2021.(DEPTO DE TRANSITO)
VALOR QUE SE EMPENHA REF. INDENIZAOES E RESTITUIOES FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS MES DE JANEIRO DE 2021.(DEPTO DE TRANSITO)
R$ 1.429,89
