Empenho
Número: 445/2021
Data: 05/01/2021
Tipo: Ordinário
Valor: R$  93.164,70
Liquidado: R$  93.164,70
Pago: R$  93.164,70
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  93.164,70 (Empenhado)
PESSOAL - R$  93.164,70 (Liquidado)
PESSOAL - R$  93.164,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
104
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0016.2167
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
301000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
05/01/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACOES E RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021.(ACOES ENS. FUNDAMENTAL)
R$  93.164,70
28/01/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZAOES E RESTITUIOES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021.(AOES ENS. FUNDAMENTAL)
R$  93.164,70