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Empenho
Número: 614/2021
Data: 14/01/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 514,00
Liquidado: R$ 514,00
Pago: R$ 514,00
Processo Licitatório
Número: 92/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
CORONA VIRUS COVID-19 - R$ 514,00 (Empenhado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$ 514,00 (Liquidado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$ 514,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
691
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0052.2193
Manut. de Des. com Covid-19 Fundo Mun.de Saude
Manut. de Des. com Covid-19 Fundo Mun.de Saude
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
146074000 - Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
14/01/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL - SACO PLASTICO, TOALHA DE PAPEL, CONF. PREGAO 92/2020. COVID 19, CONTA 10.888.X
R$ 514,00
10/02/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DESCARTµVEL - SACO PLASTICO, TOALHA DE PAPEL, CONF. PREGAO 92/2020. COVID 19, CONTA 10.888.X
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DESCARTµVEL - SACO PLASTICO, TOALHA DE PAPEL, CONF. PREGAO 92/2020. COVID 19, CONTA 10.888.X
R$ 514,00
