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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 738/2021
Data: 18/01/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 2.569,60
Liquidado: R$ 2.569,60
Pago: R$ 2.569,60
Processo Licitatório
Número: 49/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2021 - R$ 2.569,60 (Empenhado)
1082/2021 - R$ 2.569,60 (Liquidado)
1082/2021 - R$ 2.569,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
124
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0016.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
18/01/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATRIAIS DE PINTURA PAR AMANUTENCAO DA CEMEIS SAO JOSE, CONF. PREGAO 49/2020.
R$ 2.569,60
05/02/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIAO DE MATRIAIS DE PINTURA PAR AMANUTENAO DA CEMEIS SAO JOSE, CONF. PREGAO 49/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIAO DE MATRIAIS DE PINTURA PAR AMANUTENAO DA CEMEIS SAO JOSE, CONF. PREGAO 49/2020.
R$ 2.569,60
08/02/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIAO DE MATRIAIS DE PINTURA PAR AMANUTENAO DA CEMEIS SAO JOSE, CONF. PREGAO 49/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIAO DE MATRIAIS DE PINTURA PAR AMANUTENAO DA CEMEIS SAO JOSE, CONF. PREGAO 49/2020.
R$ 2.569,60
