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Empenho
Número: 740/2021
Data: 18/01/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 2.323,47
Liquidado: R$ 2.323,47
Pago: R$ 2.323,47
Processo Licitatório
Número: 95/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2021 - R$ 2.323,47 (Empenhado)
1021/2021 - R$ 2.323,47 (Liquidado)
1021/2021 - R$ 2.323,47 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
797
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2148
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
18/01/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS DE LINHA MECANICA PARA VEICULO V-109, CONF. PREGAO 95/2020.
R$ 2.323,47
11/02/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEAS DE LINHA MECANICA PARA VEÖCULO V-109, CONF. PREGAO 95/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PEAS DE LINHA MECANICA PARA VEÖCULO V-109, CONF. PREGAO 95/2020.
R$ 2.323,47
