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Empenho
Número: 847/2021
Data: 19/01/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 3.320,00
Liquidado: R$ 3.320,00
Pago: R$ 3.320,00
Processo Licitatório
Número: 119/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2021 - R$ 3.320,00 (Empenhado)
1023/2021 - R$ 3.320,00 (Liquidado)
1023/2021 - R$ 3.320,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
95
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0049.2043
Manut da Sec e Educacao Basica
Manut da Sec e Educacao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
19/01/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. PREGAO 119/2019.
R$ 3.320,00
05/02/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇO, CONF. PREGAO 119/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇO, CONF. PREGAO 119/2019.
R$ 3.320,00
08/02/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇO, CONF. PREGAO 119/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇO, CONF. PREGAO 119/2019.
R$ 3.320,00
