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Empenho
Número: 787/2021
Data: 19/01/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 664,00
Liquidado: R$ 664,00
Pago: R$ 664,00
Processo Licitatório
Número: 119/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2021 - R$ 664,00 (Empenhado)
1023/2021 - R$ 664,00 (Liquidado)
1023/2021 - R$ 664,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
524
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2126
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Dist. De Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
19/01/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. TRANSPORTES, CONF. PREGAO 119/2019.
R$ 664,00
15/02/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. TRANSPORTES, CONF. PREGAO 119/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. TRANSPORTES, CONF. PREGAO 119/2019.
R$ 664,00
18/02/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. TRANSPORTES, CONF. PREGAO 119/2019.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. TRANSPORTES, CONF. PREGAO 119/2019.
R$ 664,00
