Empenho
Número: 884/2021
Data: 19/01/2021
Tipo: Global
Valor: R$  154,50
Liquidado: R$  154,50
Pago: R$  154,50
Processo Licitatório
Número: 119/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2021 - R$  154,50 (Empenhado)
1042/2021 - R$  154,50 (Liquidado)
1042/2021 - R$  154,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
476
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
19/01/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM, CONF. PREGAO 119/2019.
R$  154,50
04/03/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM, CONF. PREGAO 119/2019.
R$  154,50
05/03/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM, CONF. PREGAO 119/2019.
R$  154,50