Empenho
Número: 866/2021
Data: 19/01/2021
Tipo: Global
Valor: R$  3.600,00
Liquidado: R$  3.600,00
Pago: R$  3.600,00
Processo Licitatório
Número: 119/2019
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2021 - R$  3.600,00 (Empenhado)
1023/2021 - R$  3.600,00 (Liquidado)
1023/2021 - R$  3.600,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
597
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
19/01/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE CONFORME PREGAO 119/2019
R$  3.600,00
04/03/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAéDE CONFORME PREGÇO 119/2019
R$  3.600,00
05/03/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAéDE CONFORME PREGÇO 119/2019
R$  3.600,00