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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 1179/2021
Data: 26/01/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 376,00
Liquidado: R$ 376,00
Pago: R$ 376,00
Processo Licitatório
Número: 49/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2021 - R$ 376,00 (Empenhado)
1082/2021 - R$ 376,00 (Liquidado)
1082/2021 - R$ 376,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
547
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2075
Manutencao SEMEL
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
26/01/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DAS SALAS DA SEC DE ESPORTES E LAZER - CONF PREGAO 49/2020.
R$ 376,00
26/02/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL PARA PINTURA DAS SALAS DA SEC DE ESPORTES E LAZER - CONF PREGÇO 49/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL PARA PINTURA DAS SALAS DA SEC DE ESPORTES E LAZER - CONF PREGÇO 49/2020.
R$ 376,00
01/03/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL PARA PINTURA DAS SALAS DA SEC DE ESPORTES E LAZER - CONF PREGÇO 49/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL PARA PINTURA DAS SALAS DA SEC DE ESPORTES E LAZER - CONF PREGÇO 49/2020.
R$ 376,00
