Empenho
Número: 1269/2021
Data: 27/01/2021
Tipo: Global
Valor: R$  699,40
Liquidado: R$  699,40
Pago: R$  699,40
Processo Licitatório
Número: 92/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1023/2021 - R$  699,40 (Empenhado)
1023/2021 - R$  699,40 (Liquidado)
1023/2021 - R$  699,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
340
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0019.2164
Manut. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
27/01/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANCA, CONF. PREGAO 92/2020.
R$  699,40
26/03/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANA, CONF. PREGAO 92/2020.
R$  699,40