Empenho
Número: 1415/2021
Data: 29/01/2021
Tipo: Ordinário
Valor: R$  525,17
Liquidado: R$  525,17
Pago: R$  525,17
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  525,17 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  525,17 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  525,17 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
91
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0049.2043
Manut da Sec e Educacao Basica
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
29/01/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. AUXILIO DOENCA DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE JANEIRO DE 2021. (FUEFUM)
R$  525,17
02/02/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. AUXILIO DOENA DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE JANEIRO DE 2021. (FUEFUM)
R$  525,17
04/02/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. AUXILIO DOENA DA FOLHA COMPLEMENTAR DO MES DE JANEIRO DE 2021. (FUEFUM)
R$  525,17