Empenho
Número: 1639/2021
Data: 04/02/2021
Tipo: Global
Valor: R$  168,39
Liquidado: R$  0,00
Pago: R$  0,00
Processo Licitatório
Número: 38/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2021 - R$  168,39 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
207
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
04/02/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZACAO NAS MANUTENCOES DE SERVICO E DEMANDAS DA SECRETARIA - CONF PREG. 38/2020
R$  168,39
15/12/2021
Anulação
NÇO EXECUÇO DA DESPESA
R$  168,39