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Empenho
Número: 1818/2021
Data: 09/02/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 291,06
Liquidado: R$ 291,06
Pago: R$ 291,06
Processo Licitatório
Número: 95/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2021 - R$ 291,06 (Empenhado)
1021/2021 - R$ 291,06 (Liquidado)
1021/2021 - R$ 291,06 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
416
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
09/02/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V137, CONF PREGAO 95/2020
R$ 291,06
26/02/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V137, CONF PREGAO 95/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V137, CONF PREGAO 95/2020
R$ 291,06
01/03/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V137, CONF PREGAO 95/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V137, CONF PREGAO 95/2020
R$ 291,06
