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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 1870/2021
Data: 10/02/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 4.135,56
Liquidado: R$ 4.118,65
Pago: R$ 4.118,65
Processo Licitatório
Número: 4/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1035/2021 - R$ 4.135,56 (Empenhado)
1035/2021 - R$ 4.118,65 (Liquidado)
1035/2021 - R$ 4.118,65 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
302
Órgão:
07 - Secretaria Municipal de Saude e Saneamento
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0050.2125
Manutenção das Atividades Da Sec. Saude
Manutenção das Atividades Da Sec. Saude
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
XAXIM COM. DE COMB. LTDA
Tipo:
Física
Documento:
00.345.30*******
Histórico
10/02/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DISEL PARA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF. PREGAO 4/2021.
R$ 4.135,56
23/11/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DISEL PARA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF. PREGAO 4/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DISEL PARA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF. PREGAO 4/2021.
R$ 4.118,65
01/12/2021
Anulação
Anulação
ANULACAO CONFORME SOLICITADO PELO OFICIO G.G.F.N 444/2021 (SEC. OBRAS GESTAO DE FROTAS)
R$ 16,91
