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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 1884/2021
Data: 10/02/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 50.000,00
Liquidado: R$ 49.717,92
Pago: R$ 49.717,92
Processo Licitatório
Número: 4/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1035/2021 - R$ 50.000,00 (Empenhado)
1035/2021 - R$ 49.717,92 (Liquidado)
1035/2021 - R$ 49.717,92 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
230
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.453.0008.2200
DISPOE SOBRE O TRANSPORTE COLETIVO MUICIPAL URBANO
DISPOE SOBRE O TRANSPORTE COLETIVO MUICIPAL URBANO
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
300000000 - Recursos Ordinarios
Credor
Razão Social:
XAXIM COM. DE COMB. LTDA
Tipo:
Física
Documento:
00.345.30*******
Histórico
10/02/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. DE OBRAS - TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONF LEI 3047, -- CONTA 71016-0 --- PREGAO 04/2021
R$ 50.000,00
01/03/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. DE OBRAS - TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONF LEI 3047, -- CONTA 71016-0 --- PREGAO 04/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. DE OBRAS - TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONF LEI 3047, -- CONTA 71016-0 --- PREGAO 04/2021
R$ 4.954,37
02/03/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. DE OBRAS - TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONF LEI 3047, -- CONTA 71016-0 --- PREGAO 04/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. DE OBRAS - TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONF LEI 3047, -- CONTA 71016-0 --- PREGAO 04/2021
R$ 4.954,37
10/03/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. DE OBRAS - TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONF LEI 3047, -- CONTA 71016-0 --- PREGAO 04/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. DE OBRAS - TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONF LEI 3047, -- CONTA 71016-0 --- PREGAO 04/2021
R$ 16.646,23
10/03/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. DE OBRAS - TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONF LEI 3047, -- CONTA 71016-0 --- PREGAO 04/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. DE OBRAS - TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONF LEI 3047, -- CONTA 71016-0 --- PREGAO 04/2021
R$ 13.438,53
18/03/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. DE OBRAS - TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONF LEI 3047, -- CONTA 71016-0 --- PREGAO 04/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. DE OBRAS - TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO - CONF LEI 3047, -- CONTA 71016-0 --- PREGAO 04/2021
R$ 14.678,79
01/05/2021
Anulação
Anulação
ANULACAO DE CONFORME SOLICITADO PELO OFICIO G.G.F N§ 145/2021.
R$ 282,08
