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Empenho
Número: 1858/2021
Data: 10/02/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 2.800,49
Liquidado: R$ 2.800,49
Pago: R$ 2.800,49
Processo Licitatório
Número: 5/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - R$ 2.800,49 (Empenhado)
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - R$ 2.800,49 (Liquidado)
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - R$ 2.800,49 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
43
Órgão:
02 - Gabinete do Prefeito
Unidade:
001 - Gabinete do Prefeito
Funcional Programática:
02.001.4.122.0002.2005
Manutencao das Atividades do Gapre
Manutencao das Atividades do Gapre
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
24.538.99*******
Histórico
10/02/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONF. PREGAO 05/2020.
R$ 2.800,49
15/02/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONF. PREGAO 05/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONF. PREGAO 05/2020.
R$ 2.800,49
18/02/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONF. PREGAO 05/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA NACIONAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONF. PREGAO 05/2020.
R$ 2.800,49
