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Empenho
Número: 1923/2021
Data: 11/02/2021
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 8.266,12
Liquidado: R$ 8.266,12
Pago: R$ 8.266,12
Tipo de despesa
1049/2021 - R$ 8.266,12 (Empenhado)
1049/2021 - R$ 8.266,12 (Liquidado)
1049/2021 - R$ 8.266,12 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
479
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PARK SHOPPING SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.697.06*******
Histórico
11/02/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA DE CONDOMINIO DO SALA ONDE ESTA INSTALADO A SEC. DE CIDADES E DEPTO DE ENGENHARIA, MES DE FEVEREIRO 2021.
R$ 8.266,12
12/02/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA DE CONDOMINIO DO SALA ONDE ESTA INSTALADO A SEC. DE CIDADES E DEPTO DE ENGENHARIA, MES DE FEVEREIRO 2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA DE CONDOMINIO DO SALA ONDE ESTA INSTALADO A SEC. DE CIDADES E DEPTO DE ENGENHARIA, MES DE FEVEREIRO 2021.
R$ 8.266,12
