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Empenho
Número: 2143/2021
Data: 16/02/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 344,64
Liquidado: R$ 344,64
Pago: R$ 344,64
Processo Licitatório
Número: 102/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2021 - R$ 344,64 (Empenhado)
1021/2021 - R$ 344,64 (Liquidado)
1021/2021 - R$ 344,64 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
597
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
16/02/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS ACESSORIO PARA O VEICULO V.123 DA SEC. DE SAUDE, CONF. PREGAO 102/2021.
R$ 344,64
04/03/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIAO DE PEAS ACESSORIO PARA O VEICULO V.123 DA SEC. DE SAUDE, CONF. PREGAO 102/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIAO DE PEAS ACESSORIO PARA O VEICULO V.123 DA SEC. DE SAUDE, CONF. PREGAO 102/2021.
R$ 344,64
05/03/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIAO DE PEAS ACESSORIO PARA O VEICULO V.123 DA SEC. DE SAUDE, CONF. PREGAO 102/2021.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIAO DE PEAS ACESSORIO PARA O VEICULO V.123 DA SEC. DE SAUDE, CONF. PREGAO 102/2021.
R$ 344,64
