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Empenho
Número: 2115/2021
Data: 16/02/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 167,50
Liquidado: R$ 167,50
Pago: R$ 167,50
Processo Licitatório
Número: 102/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2021 - R$ 167,50 (Empenhado)
1021/2021 - R$ 167,50 (Liquidado)
1021/2021 - R$ 167,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
476
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
16/02/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO V.102 LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. PREGAO 102/2020.
R$ 167,50
03/03/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIAO DE PEAS PARA O VEICULO V.102 LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAAO, CONF. PREGAO 102/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIAO DE PEAS PARA O VEICULO V.102 LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAAO, CONF. PREGAO 102/2020.
R$ 167,50
04/03/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIAO DE PEAS PARA O VEICULO V.102 LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAAO, CONF. PREGAO 102/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIAO DE PEAS PARA O VEICULO V.102 LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAAO, CONF. PREGAO 102/2020.
R$ 167,50
