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Empenho
Número: 2400/2021
Data: 22/02/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 2.346,00
Liquidado: R$ 2.346,00
Pago: R$ 2.346,00
Processo Licitatório
Número: 49/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2021 - R$ 2.346,00 (Empenhado)
1082/2021 - R$ 2.346,00 (Liquidado)
1082/2021 - R$ 2.346,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
547
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2075
Manutencao SEMEL
Manutencao SEMEL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
DALTRO G. OLIVEIRA DA SILVA
Tipo:
Física
Documento:
10.711.93*******
Histórico
22/02/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DOS VESTIARIOS ESTADIO MUN EGIDIO J PREIMA CONF PREGAO 49/2020
R$ 2.346,00
17/03/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DOS VESTIARIOS ESTADIO MUN EGIDIO J PREIMA CONF PREGAO 49/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DOS VESTIARIOS ESTADIO MUN EGIDIO J PREIMA CONF PREGAO 49/2020
R$ 2.346,00
18/03/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DOS VESTIARIOS ESTADIO MUN EGIDIO J PREIMA CONF PREGAO 49/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DOS VESTIARIOS ESTADIO MUN EGIDIO J PREIMA CONF PREGAO 49/2020
R$ 2.346,00
