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Empenho
Número: 2428/2021
Data: 23/02/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 190,93
Liquidado: R$ 190,93
Pago: R$ 190,93
Processo Licitatório
Número: 102/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2021 - R$ 190,93 (Empenhado)
1021/2021 - R$ 190,93 (Liquidado)
1021/2021 - R$ 190,93 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
511
Órgão:
11 - Sec. Municipal de Governo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
11.001.4.122.0002.2084
Manutencao das Atividades Da SEMGOV
Manutencao das Atividades Da SEMGOV
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
23/02/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO v101, conf pregao 102/2020
R$ 190,93
23/03/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO v101, conf pregao 102/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO v101, conf pregao 102/2020
R$ 190,93
