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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 2569/2021
Data: 24/02/2021
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 21.998,13
Liquidado: R$ 21.998,13
Pago: R$ 21.998,13
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 21.998,13 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 21.998,13 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 21.998,13 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
373
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0032.2160
Manutencao do CREAS
Manutencao do CREAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
24/02/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2021 (CREAS)
R$ 21.998,13
25/02/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2021 (CREAS)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2021 (CREAS)
R$ 21.998,13
