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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 2573/2021
Data: 24/02/2021
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 26.268,89
Liquidado: R$ 26.268,89
Pago: R$ 26.268,89
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 26.268,89 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 26.268,89 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 26.268,89 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
335
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0019.2164
Manut. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Manut. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
24/02/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2021 (SERV. ACOLHIMENTO CRIANCA 10747-6 199)
R$ 26.268,89
25/02/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2021 (SERV. ACOLHIMENTO CRIANA 10747-6 199)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2021 (SERV. ACOLHIMENTO CRIANA 10747-6 199)
R$ 26.268,89
