Empenho
Número: 2570/2021
Data: 24/02/2021
Tipo: Ordinário
Valor: R$  16.976,85
Liquidado: R$  16.976,85
Pago: R$  16.976,85
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  16.976,85 (Empenhado)
PESSOAL - R$  16.976,85 (Liquidado)
PESSOAL - R$  16.976,85 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
335
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0019.2164
Manut. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
24/02/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2021 (MULHERES VITIMA DE VIOLENCIA)
R$  16.976,85
25/02/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2021 (MULHERES VITIMA DE VIOLENCIA)
R$  16.976,85