Empenho
Número: 2638/2021
Data: 25/02/2021
Tipo: Global
Valor: R$  790,40
Liquidado: R$  790,40
Pago: R$  790,40
Processo Licitatório
Número: 49/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2021 - R$  790,40 (Empenhado)
1082/2021 - R$  790,40 (Liquidado)
1082/2021 - R$  790,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
555
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0010.1035
Construcao E Ref. De Infraest. Esp. E De Lazer
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
25/02/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS NO ESTADIO MUN. EGIDIO JOSE PREIMA, CONF. PREGAO 49/2020.
R$  790,40
17/03/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS NO ESTADIO MUN. EGIDIO JOSE PREIMA, CONF. PREGAO 49/2020.
R$  790,40
18/03/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS NO ESTADIO MUN. EGIDIO JOSE PREIMA, CONF. PREGAO 49/2020.
R$  790,40