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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 2657/2021
Data: 25/02/2021
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 200,00
Liquidado: R$ 200,00
Pago: R$ 200,00
Tipo de despesa
1003/2021 - R$ 200,00 (Empenhado)
1003/2021 - R$ 200,00 (Liquidado)
1003/2021 - R$ 200,00 (Pago)
Diárias
| Saída: 26/02/2021 23:30 | Retorno: 27/02/2021 23:00 | Diárias: 1.00 | Valor: R$ 200,00 | Destino: CUIABA - MT |
Dotação
Código Reduzido:
596
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.14.0.00.00
DIARIAS CIVIL
DIARIAS CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
FRANCO GIOVANI ROSA
Cargo:
MOTORISTA - PCCV 134-2011
Tipo:
Física
Documento:
005.228*****
Histórico
25/02/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMP REF A 1 DIARIA PARA CUSTEIO DE DESP DO SERVIDOR SOLICITANTE - VIAGEM A CUIABA, CONF. SOLICITA A SEC. DE SAUDE, P/ TRANSP. DE PCTS - TRANSP. DE MAT. E DE AMOSTRAS DE COVID19 A SEREM ENTREGUES NO LACEN - MT.PROC. 0131/2021
R$ 200,00
26/02/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMP REF A 1 DIARIA PARA CUSTEIO DE DESP DO SERVIDOR SOLICITANTE - VIAGEM · CUIABA, CONF. SOLICITA A SEC. DE SAUDE, P/ TRANSP. DE PCTS - TRANSP. DE MAT. E DE AMOSTRAS DE COVID19 A SEREM ENTREGUES NO LACEN - MT.PROC. 0131/2021
VALOR QUE SE EMP REF A 1 DIARIA PARA CUSTEIO DE DESP DO SERVIDOR SOLICITANTE - VIAGEM · CUIABA, CONF. SOLICITA A SEC. DE SAUDE, P/ TRANSP. DE PCTS - TRANSP. DE MAT. E DE AMOSTRAS DE COVID19 A SEREM ENTREGUES NO LACEN - MT.PROC. 0131/2021
R$ 200,00
