Empenho
Número: 2717/2021
Data: 26/02/2021
Tipo: Global
Valor: R$  510,00
Liquidado: R$  510,00
Pago: R$  510,00
Processo Licitatório
Número: 42/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2021 - R$  510,00 (Empenhado)
1082/2021 - R$  510,00 (Liquidado)
1082/2021 - R$  510,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
455
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.23.692.0002.2088
Manutencao do Centro De Eventos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
26/02/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PLACAS DE FIBRA MINERAL PARA MANUTENCAO DE FORRO NO CENTRO DE EVENTOS ARI JOSE RIEDI, CONF. PREGAO 42/2020.
R$  510,00
13/04/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PLACAS DE FIBRA MINERAL PARA MANUTENCAO DE FORRO NO CENTRO DE EVENTOS ARI JOSE RIEDI, CONF. PREGAO 42/2020.
R$  510,00