Empenho
Número: 2761/2021
Data: 26/02/2021
Tipo: Global
Valor: R$  113,54
Liquidado: R$  113,54
Pago: R$  113,54
Processo Licitatório
Número: 6/2020
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1022/2021 - R$  113,54 (Empenhado)
1022/2021 - R$  113,54 (Liquidado)
1022/2021 - R$  113,54 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
357
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0027.2194
MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
329000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
26/02/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FOLHA EM EVA PARA PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONF. PREGAO 06/2020. UTILIZAR RECURSO DA CONTA 11334-4 FONTE 3.29
R$  113,54
16/03/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FOLHA EM EVA PARA PROGRAMA CRIANA FELIZ, CONF. PREGAO 06/2020. UTILIZAR RECURSO DA CONTA 11334-4 FONTE 3.29
R$  113,54
17/03/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE FOLHA EM EVA PARA PROGRAMA CRIANA FELIZ, CONF. PREGAO 06/2020. UTILIZAR RECURSO DA CONTA 11334-4 FONTE 3.29
R$  113,54