Empenho
Número: 2751/2021
Data: 26/02/2021
Tipo: Global
Valor: R$  98,80
Liquidado: R$  98,80
Pago: R$  98,80
Processo Licitatório
Número: 49/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2021 - R$  98,80 (Empenhado)
1082/2021 - R$  98,80 (Liquidado)
1082/2021 - R$  98,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
797
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2148
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
26/02/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SELADOR ACRILICO PARA MANUTENCOES DA SEMSEP, CONF. PREGAO 49/2020.
R$  98,80
30/03/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SELADOR ACRILICO PARA MANUTENåES DA SEMSEP, CONF. PREGAO 49/2020.
R$  98,80
31/03/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE SELADOR ACRILICO PARA MANUTENåES DA SEMSEP, CONF. PREGAO 49/2020.
R$  98,80