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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 2823/2021
Data: 01/03/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 2.380,00
Liquidado: R$ 2.380,00
Pago: R$ 2.380,00
Processo Licitatório
Número: 49/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 2.380,00 (Empenhado)
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 2.380,00 (Liquidado)
PROJETO REVITALIZACAO - R$ 2.380,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
580
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.1041
Const. Ampl. Reforma das Unidades de Saude
Const. Ampl. Reforma das Unidades de Saude
Elemento:
44.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
01/03/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REFORMAS PROGRAMA REVITALIZACAO - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONF. OF. 165/2021 E PREGAO 49/2020
R$ 2.380,00
30/03/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REFORMAS PROGRAMA REVITALIZACAO - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONF. OF. 165/2021 E PREGAO 49/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REFORMAS PROGRAMA REVITALIZACAO - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONF. OF. 165/2021 E PREGAO 49/2020
R$ 2.380,00
31/03/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REFORMAS PROGRAMA REVITALIZACAO - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONF. OF. 165/2021 E PREGAO 49/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REFORMAS PROGRAMA REVITALIZACAO - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONF. OF. 165/2021 E PREGAO 49/2020
R$ 2.380,00
