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Empenho
Número: 2838/2021
Data: 01/03/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 99,67
Liquidado: R$ 99,67
Pago: R$ 99,67
Processo Licitatório
Número: 95/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2021 - R$ 99,67 (Empenhado)
1021/2021 - R$ 99,67 (Liquidado)
1021/2021 - R$ 99,67 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
73
Órgão:
03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0002.2078
Manutencao da Sec de Fazenda Semfaz
Manutencao da Sec de Fazenda Semfaz
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E
Tipo:
Física
Documento:
17.553.86*******
Histórico
01/03/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V60, CONF PREGAO 95/2020
R$ 99,67
08/04/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V60, CONF PREGAO 95/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO V60, CONF PREGAO 95/2020
R$ 99,67
