Empenho
Número: 2801/2021
Data: 01/03/2021
Tipo: Global
Valor: R$  8.374,68
Liquidado: R$  8.374,68
Pago: R$  8.374,68
Processo Licitatório
Número: 42/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1042/2021 - R$  8.374,68 (Empenhado)
1042/2021 - R$  8.374,68 (Liquidado)
1042/2021 - R$  8.374,68 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
436
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0002.2086
Manutencao da SEMDE
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
01/03/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE VIDROS TEMPERADOS PARA PARA SALAS DE REUNIAO E SALA DO SECRETARIO, CONF. PREGAO 42/2020.
R$  8.374,68
23/04/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE VIDROS TEMPERADOS PARA PARA SALAS DE REUNIAO E SALA DO SECRETARIO, CONF. PREGAO 42/2020.
R$  8.374,68
26/04/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE VIDROS TEMPERADOS PARA PARA SALAS DE REUNIAO E SALA DO SECRETARIO, CONF. PREGAO 42/2020.
R$  8.374,68