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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 2859/2021
Data: 01/03/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 1.264,85
Liquidado: R$ 1.264,85
Pago: R$ 1.264,85
Processo Licitatório
Número: 9/2020
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2021 - R$ 1.264,85 (Empenhado)
1060/2021 - R$ 1.264,85 (Liquidado)
1060/2021 - R$ 1.264,85 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
452
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.23.692.0002.1085
Aquisicao De Moveis, Utensilios e Mat. Perm Equip
Aquisicao De Moveis, Utensilios e Mat. Perm Equip
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
15.435.29*******
Histórico
01/03/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE 05 APARELHOS TELEFONICOS DIGITAL, DO TIPO IP COM ALIMENTACAO VIA POE IEEE 802.3 AF VISOR ALFA NUMERICO, CONF PREGAO 09/2020
R$ 1.264,85
23/04/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE 05 APARELHOS TELEFONICOS DIGITAL, DO TIPO IP COM ALIMENTACAO VIA POE IEEE 802.3 AF VISOR ALFA NUMERICO, CONF PREGAO 09/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISICAO DE 05 APARELHOS TELEFONICOS DIGITAL, DO TIPO IP COM ALIMENTACAO VIA POE IEEE 802.3 AF VISOR ALFA NUMERICO, CONF PREGAO 09/2020
R$ 1.264,85
