Empenho
Número: 2857/2021
Data: 01/03/2021
Tipo: Global
Valor: R$  1.128,22
Liquidado: R$  1.128,22
Pago: R$  1.128,22
Processo Licitatório
Número: 6/2020
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2021 - R$  1.128,22 (Empenhado)
1023/2021 - R$  1.128,22 (Liquidado)
1023/2021 - R$  1.128,22 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
416
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
01/03/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF PREGAO 06/2020
R$  1.128,22
16/03/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF PREGAO 06/2020
R$  1.128,22
17/03/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONF PREGAO 06/2020
R$  1.128,22