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Empenho
Número: 3126/2021
Data: 04/03/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 894,00
Liquidado: R$ 894,00
Pago: R$ 894,00
Processo Licitatório
Número: 19/2020
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1028/2021 - R$ 894,00 (Empenhado)
1028/2021 - R$ 894,00 (Liquidado)
1028/2021 - R$ 894,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
652
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2117
Manutencao de Acoes do CEO
Manutencao de Acoes do CEO
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
04/03/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS SUS NAS UNID DE SAUDE E CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS CONF PREGAO 19/2020
R$ 894,00
17/03/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS SUS NAS UNID DE SAUDE E CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS CONF PREGAO 19/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS SUS NAS UNID DE SAUDE E CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS CONF PREGAO 19/2020
R$ 894,00
18/03/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS SUS NAS UNID DE SAUDE E CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS CONF PREGAO 19/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO AOS USUARIOS SUS NAS UNID DE SAUDE E CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS CONF PREGAO 19/2020
R$ 894,00
