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Empenho
Número: 3542/2021
Data: 11/03/2021
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 8.613,70
Liquidado: R$ 8.613,70
Pago: R$ 8.613,70
Tipo de despesa
1049/2021 - R$ 8.613,70 (Empenhado)
1049/2021 - R$ 8.613,70 (Liquidado)
1049/2021 - R$ 8.613,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
571
Órgão:
14 - Secretaria Municipal de Cidade
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
14.001.15.452.0034.2104
Manutencao de Atividades da SEMCID
Manutencao de Atividades da SEMCID
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PARK SHOPPING SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.697.06*******
Histórico
11/03/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA DE CONDOMINIO DA SALA ONDE ESTA INSTALADO O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E SEC. DE CIDADES.
R$ 8.613,70
12/03/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA DE CONDOMINIO DA SALA ONDE ESTA INSTALADO O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E SEC. DE CIDADES.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA DE CONDOMINIO DA SALA ONDE ESTA INSTALADO O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E SEC. DE CIDADES.
R$ 8.613,70
15/03/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA DE CONDOMINIO DA SALA ONDE ESTA INSTALADO O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E SEC. DE CIDADES.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA DE CONDOMINIO DA SALA ONDE ESTA INSTALADO O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E SEC. DE CIDADES.
R$ 8.613,70
