Empenho
Número: 3641/2021
Data: 15/03/2021
Tipo: Global
Valor: R$  533,93
Liquidado: R$  533,93
Pago: R$  533,93
Processo Licitatório
Número: 5/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2021 - R$  533,93 (Empenhado)
1023/2021 - R$  533,93 (Liquidado)
1023/2021 - R$  533,93 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
455
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.23.692.0002.2088
Manutencao do Centro De Eventos
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
15/03/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE EVENTOS JOSE RIEDI, CONF. PREGAO ELETRONICO 05/2021.
R$  533,93
09/04/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA MANUTENCAO DO CENTRO DE EVENTOS JOSE RIEDI, CONF. PREGAO ELETRONICO 05/2021.
R$  533,93