Empenho
Número: 3755/2021
Data: 16/03/2021
Tipo: Ordinário
Valor: R$  19.572,69
Liquidado: R$  19.572,69
Pago: R$  19.572,69
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  19.572,69 (Empenhado)
PESSOAL - R$  19.572,69 (Liquidado)
PESSOAL - R$  19.572,69 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
593
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
16/03/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2021. (ATENCAO BASICA DE SAUDE)
R$  19.572,69
29/03/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2021. (ATENCAO BASICA DE SAUDE)
R$  19.572,69
30/03/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. INDENIZACAO E RESTITUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2021. (ATENCAO BASICA DE SAUDE)
R$  19.572,69