Empenho
Número: 4145/2021
Data: 25/03/2021
Tipo: Global
Valor: R$  1.264,85
Liquidado: R$  1.264,85
Pago: R$  1.264,85
Processo Licitatório
Número: 9/2020
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  1.264,85 (Empenhado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  1.264,85 (Liquidado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  1.264,85 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
696
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0052.2193
Manut. de Des. com Covid-19 Fundo Mun.de Saude
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
15.435.29*******
Histórico
25/03/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA USO DA SEC. - 05 APARELHOS TELEFONICOS DIGITAL DO TIPO APARELHO TELEFONICO COM IP PARA RASTREIO E COMBATE AO COVID-19, CONF PREGTAO 09/2020
R$  1.264,85
04/05/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA USO DA SEC. - 05 APARELHOS TELEFONICOS DIGITAL DO TIPO APARELHO TELEFONICO COM IP PARA RASTREIO E COMBATE AO COVID-19, CONF PREGTAO 09/2020
R$  1.264,85
06/05/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA USO DA SEC. - 05 APARELHOS TELEFONICOS DIGITAL DO TIPO APARELHO TELEFONICO COM IP PARA RASTREIO E COMBATE AO COVID-19, CONF PREGTAO 09/2020
R$  1.264,85