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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 4214/2021
Data: 26/03/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 11.280,00
Liquidado: R$ 11.186,00
Pago: R$ 11.186,00
Processo Licitatório
Número: 23/2020
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
CORONA VIRUS COVID-19 - R$ 11.280,00 (Empenhado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$ 11.186,00 (Liquidado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$ 11.186,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
691
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0052.2193
Manut. de Des. com Covid-19 Fundo Mun.de Saude
Manut. de Des. com Covid-19 Fundo Mun.de Saude
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP
Tipo:
Física
Documento:
07.640.61*******
Histórico
26/03/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER UNIDADES DE SAUDE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19, CONF. PREGAO 23/2020.
R$ 11.280,00
14/04/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER UNIDADES DE SAUDE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19, CONF. PREGAO 23/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER UNIDADES DE SAUDE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19, CONF. PREGAO 23/2020.
R$ 11.186,00
15/04/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER UNIDADES DE SAUDE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19, CONF. PREGAO 23/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER UNIDADES DE SAUDE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19, CONF. PREGAO 23/2020.
R$ 11.186,00
01/12/2021
Anulação
Anulação
ANULAAO SALDO NE NAO UTILIZADO
R$ 94,00
