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Empenho
Número: 4242/2021
Data: 26/03/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 8.200,00
Liquidado: R$ 8.200,00
Pago: R$ 8.200,00
Processo Licitatório
Número: 23/2020
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1005/2021 - R$ 8.200,00 (Empenhado)
1005/2021 - R$ 8.200,00 (Liquidado)
1005/2021 - R$ 8.200,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
704
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.303.0003.2106
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
HALEX ISTAR INDUSTRA FARMACEUTICA LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.571.70*******
Histórico
26/03/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA AMBULATORIAL DOS PSF E UPA, CONF. PREGAO 23/2020.
R$ 8.200,00
13/04/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA AMBULATORIAL DOS PSF E UPA, CONF. PREGAO 23/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA AMBULATORIAL DOS PSF E UPA, CONF. PREGAO 23/2020.
R$ 6.000,00
18/05/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA AMBULATORIAL DOS PSF E UPA, CONF. PREGAO 23/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA AMBULATORIAL DOS PSF E UPA, CONF. PREGAO 23/2020.
R$ 2.200,00
