Empenho
Número: 4345/2021
Data: 29/03/2021
Tipo: Global
Valor: R$  25.000,00
Liquidado: R$  25.000,00
Pago: R$  25.000,00
Tipo de despesa
1002/2021 - R$  25.000,00 (Empenhado)
1002/2021 - R$  25.000,00 (Liquidado)
1002/2021 - R$  25.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
800
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2148
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
29/03/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2021.(SEC. SEGURANCA)
R$  25.000,00
15/09/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2021.(SEC. SEGURANCA)
R$  6.802,55
23/09/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2021.(SEC. SEGURANCA)
R$  6.802,55
13/12/2021
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2021.(SEC. SEGURANCA)
R$  18.197,45
14/12/2021
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2021.(SEC. SEGURANCA)
R$  18.197,45