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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 4352/2021
Data: 30/03/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 1.178,43
Liquidado: R$ 1.178,43
Pago: R$ 1.178,43
Processo Licitatório
Número: 98/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1021/2021 - R$ 1.178,43 (Empenhado)
1021/2021 - R$ 1.178,43 (Liquidado)
1021/2021 - R$ 1.178,43 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
207
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
MD COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA TRATORES E CAMIN
Tipo:
Física
Documento:
30.855.51*******
Histórico
30/03/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO M99, CONFORME PREGAO 98/2020
R$ 1.178,43
23/04/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO M99, CONFORME PREGAO 98/2020
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO M99, CONFORME PREGAO 98/2020
R$ 1.178,43
