Empenho
Número: 4516/2021
Data: 01/04/2021
Tipo: Global
Valor: R$  194,40
Liquidado: R$  194,40
Pago: R$  194,40
Processo Licitatório
Número: 5/2021
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  194,40 (Empenhado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  194,40 (Liquidado)
CORONA VIRUS COVID-19 - R$  194,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
691
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0052.2193
Manut. de Des. com Covid-19 Fundo Mun.de Saude
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
01/04/2021
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CAIXAS BOX PARA TRANSPORTE DE ALIMENTACAO AO HOSPITAL DE CAMPANHA/COVID, CONF. PREGAO 5/2021.
R$  194,40
14/04/2021
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CAIXAS BOX PARA TRANSPORTE DE ALIMENTACAO AO HOSPITAL DE CAMPANHA/COVID, CONF. PREGAO 5/2021.
R$  194,40
15/04/2021
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CAIXAS BOX PARA TRANSPORTE DE ALIMENTACAO AO HOSPITAL DE CAMPANHA/COVID, CONF. PREGAO 5/2021.
R$  194,40