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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 4513/2021
Data: 01/04/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 282,00
Liquidado: R$ 282,00
Pago: R$ 282,00
Processo Licitatório
Número: 23/2021
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1035/2021 - R$ 282,00 (Empenhado)
1035/2021 - R$ 282,00 (Liquidado)
1035/2021 - R$ 282,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
797
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2148
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Manutencao da Sec. De Seguranca Publica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
MD COMERCIO PECAS E SERVICOS PARA TRATORES E CAMIN
Tipo:
Física
Documento:
30.855.51*******
Histórico
01/04/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DA SEC DE SEG PUBLICA, CONF PREGAO 23/2021
R$ 282,00
29/04/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DA SEC DE SEG PUBLICA, CONF PREGAO 23/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DA SEC DE SEG PUBLICA, CONF PREGAO 23/2021
R$ 282,00
30/04/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DA SEC DE SEG PUBLICA, CONF PREGAO 23/2021
VALOR QUE SE EMPENHA REF. OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A FROTA DA SEC DE SEG PUBLICA, CONF PREGAO 23/2021
R$ 282,00
