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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 4729/2021
Data: 08/04/2021
Tipo: Global
Valor: R$ 172,60
Liquidado: R$ 172,60
Pago: R$ 172,60
Processo Licitatório
Número: 49/2020
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2021 - R$ 172,60 (Empenhado)
1082/2021 - R$ 172,60 (Liquidado)
1082/2021 - R$ 172,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
821
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.15.451.0022.2188
Manutencao de Sinalizacao de Transito
Manutencao de Sinalizacao de Transito
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
08/04/2021
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCOE DA EQUIPE DE SINALIZACAO, CONF. PREGAO 49/2020.
R$ 172,60
20/05/2021
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCOE DA EQUIPE DE SINALIZACAO, CONF. PREGAO 49/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCOE DA EQUIPE DE SINALIZACAO, CONF. PREGAO 49/2020.
R$ 172,60
21/05/2021
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCOE DA EQUIPE DE SINALIZACAO, CONF. PREGAO 49/2020.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCOE DA EQUIPE DE SINALIZACAO, CONF. PREGAO 49/2020.
R$ 172,60
